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第1篇：鐵路軌道交通運營管理范文

關(guān)鍵詞:京津冀協(xié)同發(fā)展;投資戰(zhàn)略管理;績效管理

1背景描述

1.1單位基本情況

1.1.1公司介紹ZT公司是一家業(yè)務(wù)范圍涵蓋鐵道行業(yè)檢測檢驗和認證的國有大型企業(yè)，為軌道交通領(lǐng)域的設(shè)計、建設(shè)、運營、維護提供技術(shù)支持。ZT公司建立了從零部件到整車、從固定設(shè)施到移動設(shè)備全覆蓋的鐵路技術(shù)裝備檢測、檢驗、試驗及運用的考核體系。擁有規(guī)模系統(tǒng)配套、技術(shù)裝備精良的檢測檢驗試驗室，形成不同速度等級基本覆蓋的產(chǎn)品檢驗檢測體系。整體檢測檢驗?zāi)芰_到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，部分檢測能力達到國際先進水平。1.1.2行業(yè)發(fā)展趨勢(1)軌道交通深受重視。當(dāng)前，我國制造業(yè)發(fā)展面臨的形勢錯綜復(fù)雜。從全球看，發(fā)達國家“再工業(yè)化”和“制造業(yè)回歸”步伐加快，發(fā)展中國家加快推進工業(yè)化進程。從國內(nèi)看，我國制造業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題尚未根本解決。軌道交通裝備作為我國制造業(yè)的重要組成部分，是構(gòu)建安全、高效、環(huán)保的現(xiàn)代交通運輸體系的重要基礎(chǔ)，持續(xù)提升軌道交通裝備現(xiàn)代化水平，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力，有利于鞏固和提高我國制造業(yè)在國際競爭中的優(yōu)勢地位。(2)檢測認證市場廣闊。為進一步突破制造業(yè)重點領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，增強制造業(yè)核心競爭力，國家發(fā)展改革委研究制定了《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018—2020年)》，指出“到‘十三五’末，軌道交通裝備等制造業(yè)重點領(lǐng)域突破一批重大關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”，其中的產(chǎn)業(yè)化重點任務(wù)之一，就是構(gòu)建新型技術(shù)裝備研發(fā)試驗檢測平臺?！笆濉逼陂g，鐵路建設(shè)進入黃金發(fā)展期，海外出口實現(xiàn)突破，中國技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)走出去。2020年作為“十三五”規(guī)劃的收官之年，全國完成鐵路投資8000億元，運營里程達到15萬千米。城市軌道交通項目投資超6000億元，運營里程達7780千米。軌道交通裝備認證作為鐵路采購市場準(zhǔn)入的重要管理方式，提升了檢驗檢測服務(wù)的市場定位，拓展了檢驗檢測服務(wù)的市場空間。

1.2公司的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

1.2.1業(yè)務(wù)拓展迅速在國家政策的大力扶持下，ZT公司近幾年的主營業(yè)務(wù)收入和利潤都實現(xiàn)了增長，尤其是在被媒體稱為高鐵“走出去”的爆發(fā)元年———2016年，主營業(yè)務(wù)收入增長了67%，利潤總額增長了4.87倍，預(yù)收賬款增長了1.58倍。2017—2019年雖然也在增長，但由于產(chǎn)能已接近飽和，增長幅度趨穩(wěn)、放緩。由于ZT公司獨一無二的市場地位和無法滿足客戶需求的產(chǎn)能現(xiàn)狀，導(dǎo)致了大量的預(yù)收賬款。近幾年的持續(xù)發(fā)展和大量的預(yù)收賬款，為ZT公司積淀了大量閑置資金，擴大生產(chǎn)力、突破發(fā)展瓶頸迫在眉睫。1.2.2生產(chǎn)規(guī)模成為發(fā)展瓶頸受工資總額限制，在不大量增加人員和人工成本的前提下，為了增加產(chǎn)能，固定資產(chǎn)逐年增加投入，五年間增長了5.79倍。但受北京市寸土寸金的空間制約，固定資產(chǎn)在量的增加上非常有限，尤其是體積較大的設(shè)備，租來的辦公區(qū)無法滿足安裝條件。

2總體設(shè)計

2.1戰(zhàn)略管理實踐的目標(biāo)與思路

按照問題導(dǎo)向思維，ZT公司用態(tài)勢分析法，全面分析梳理公司主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會、威脅等，用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中找出制約發(fā)展的癥結(jié)，嘗試探索以績效管理為動力源，創(chuàng)新戰(zhàn)略實施和項目管理思路，將項目建設(shè)和運營作為績效考核和項目評價的整體，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)價值最大化的投資戰(zhàn)略目標(biāo)。

2.2投資戰(zhàn)略管理實踐的內(nèi)容

企業(yè)的投資戰(zhàn)略屬于總體戰(zhàn)略。戰(zhàn)略管理，是指對企業(yè)全局的、長遠的發(fā)展方向、目標(biāo)、任務(wù)和政策以及資源配置做出決策和管理的過程。投資管理，是指企業(yè)根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以企業(yè)價值最大化為目標(biāo)，將資金投入營運進行的管理活動。ZT公司的投資戰(zhàn)略管理實踐內(nèi)容主要分為以下四個方面。2.2.1戰(zhàn)略制定ZT公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以企業(yè)價值最大化為目標(biāo)，經(jīng)過態(tài)勢分析，結(jié)合自身需求，利用政策優(yōu)勢，做出在天津建立新檢測基地的投資戰(zhàn)略決策。2.2.2戰(zhàn)略規(guī)劃ZT公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求和歷史財務(wù)數(shù)據(jù)，擬定了項目一期的投資建設(shè)內(nèi)容及投資估算，并對經(jīng)營模式綜合化的項目二期做出規(guī)劃。2.2.3項目管理ZT公司以項目管理理論為指導(dǎo)，對投資戰(zhàn)略的具體實施———基地項目從盈利能力和風(fēng)險程度兩個方面進行可行性分析。為保障項目建設(shè)和運營的連貫性、利益一致性、目標(biāo)長遠性，由同一組織負責(zé)項目全生命周期管理工作。項目結(jié)束后，通過投資報告及時進行回顧和分析，檢查和評估投資戰(zhàn)略管理的實施效果，形成全過程閉環(huán)管理。2.2.4績效管理將績效考核作為戰(zhàn)略實施的有效保障，制定建設(shè)重要節(jié)點進度表，保障項目順利實施。從經(jīng)營中提取財務(wù)數(shù)據(jù)，對項目全生命周期的財務(wù)狀況進行預(yù)測，形成績效考核指標(biāo)的參考依據(jù)，對項目的運營進行監(jiān)督和指導(dǎo)，保障項目順利實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

3投資戰(zhàn)略管理實踐的應(yīng)用過程

3.1組織構(gòu)架

ZT公司為保障戰(zhàn)略實施，建立健全投資管理的制度體系，根據(jù)組織架構(gòu)特點，設(shè)置能夠滿足投資管理活動所需的，由業(yè)務(wù)、財務(wù)、法律等相關(guān)人員組成的項目部和天津公司，負責(zé)基地項目的建設(shè)和建成后的運營管理工作。

3.2戰(zhàn)略制定

ZT公司在業(yè)務(wù)部門提出發(fā)展需求的基礎(chǔ)上，結(jié)合近年來財務(wù)數(shù)據(jù)，用態(tài)勢分析法對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境和優(yōu)劣勢進行綜合分析，對企業(yè)未來發(fā)展進行預(yù)測，利用母公司在武清投資的一攬子計劃的政策優(yōu)勢，提出在天津市武清區(qū)高村科技創(chuàng)新園區(qū)建立項目基地的投資戰(zhàn)略規(guī)劃。

3.3投資戰(zhàn)略實施的具體內(nèi)容

高村項目預(yù)計共分為兩期，一期工程為生產(chǎn)樓，主要功能為檢驗檢測、認證實驗室。二期為綜合樓和酒店，將負責(zé)整個項目的管理服務(wù)，成為商務(wù)接待和后勤保障中心。因受母公司項目投資總額限制，項目二期尚在籌劃階段。ZT公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求和歷史財務(wù)數(shù)據(jù)，預(yù)計一期包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、土地費、預(yù)備費等共需19881.43萬元。

3.4項目立項財務(wù)分析

3.4.1盈利能力分析根據(jù)項目布局和未來市場預(yù)期，項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)計算如表1所示。綜合本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)，項目在運營期間有較好的盈利能力，資金投入項目后回收正常，從財務(wù)角度分析項目是可行的。3.4.2風(fēng)險程度分析達產(chǎn)年，以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(BEP)，計算如下:BEP=年固定成本/(年營業(yè)收入－稅金及附加－年可變成本)×100%=1947.33/(9433.96－37.84－1898.12)×100%=25.97%盈虧平衡分析表明:本項目產(chǎn)量只要達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模的25.97%時即可保本。從該指標(biāo)來看，本項目具有非常強的抗風(fēng)險能力。項目的盈利能力和可控的風(fēng)險程度得到了戰(zhàn)略決策層的一致認可，順利通過了三重一大黨政班子會議，成功落地。

3.5績效管理

在績效管理方面，為了最大程度地激勵項目人員，制定了可量化、執(zhí)行度高的考核指標(biāo)，將項目建設(shè)及運營成果與項目人員的崗位晉升和薪資待遇密切關(guān)聯(lián)，使公司和員工成為命運共同體。公司將高村項目的績效管理分為三個階段。3.5.1建設(shè)期考核———非財務(wù)指標(biāo)①控制工程支出，在概算內(nèi)保質(zhì)保量;②安全施工，不發(fā)生事故;③制定詳細的節(jié)點表，按期完成工程進度。本項目計劃建設(shè)期為18個月，資金按項目進度分階段投入，共分為四個階段:第一階段為可研立項設(shè)計等前期準(zhǔn)備階段;第二階段為施工建設(shè)階段;第三階段為工程竣工驗收及設(shè)備搬遷調(diào)試階段。3.5.2運營期考核———財務(wù)指標(biāo)運營期公司主要采用易量化的財務(wù)指標(biāo)———經(jīng)濟增加值(EVA)來考核高村項目。在投資的可行性研究階段，ZT公司對項目全生命周期的財務(wù)數(shù)據(jù)進行科學(xué)預(yù)測，為立項和績效考核提供數(shù)據(jù)支持。財務(wù)數(shù)據(jù)是項目的實施主體提供的，所以運營期的考核指標(biāo)只需要在可研的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上適當(dāng)調(diào)整，既降低了制定考核指標(biāo)的難度，又易于被考核主體接受。3.5.3項目結(jié)束考核———全面分析評價項目，對戰(zhàn)略決策進行評價投資項目實施完成后，ZT公司將編制投資報告，按項目可行性分析和投資計劃組織開展投資后評價及最終考核。投資后評價的主要內(nèi)容包括投資過程回顧、投資績效和影響評價、投資目標(biāo)實現(xiàn)程度和持續(xù)能力評價、經(jīng)驗教訓(xùn)和對策建議等。投資報告作為重要的管理會計報告，內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)可靠、結(jié)論清楚，在客觀評價項目的同時為以后的投資戰(zhàn)略管理提供借鑒。

4取得成效

檢驗檢測基地項目是在我國京津冀協(xié)同發(fā)展的背景下提出的，有力地加強了北京—天津的相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。檢驗檢測基地項目符合國家關(guān)于深入推進行政審批制度改革的精神、加快鐵路產(chǎn)品認證體系建設(shè)的需要;是規(guī)范鐵路產(chǎn)品準(zhǔn)入管理、強化鐵路安全監(jiān)管、確保運輸安全的重要舉措;對提升行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，促進中國鐵路軌道交通裝備的現(xiàn)代化，提升整個行業(yè)及國家的競爭力、影響力，提升我國在鐵路產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)域的話語權(quán)具有重要意義。

參考文獻:

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